北京市手机彩票网文物管理所2023年预算公开
北京市手机彩票网文物管理所2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释"
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网文物管理所2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据市委编委《手机彩票网印发<手机彩票网深化区级事业单位改革试点工作的指导意见>的通知》(京编委〔2020〕58号)及区委编委《手机彩票网印发<北京市手机彩票网深化事业单位改革试点实施方案>的通知》(朝编〔2021〕5号)文件精神，经区委机构编制委员会研究，手机彩票网文物管理所为区文化和旅游局所属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式财政补助(全额)
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网文物管理所行政编制0人，实际0人；事业编制8人，实际7人；聘用人员0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
着力推进永通桥保护修缮工程、雷家桥关帝庙保护修缮工程等文物保护修缮项目顺利竣工；做好文物修缮整体规划，启动平津闸保护工程、肃慎亲王静敏墓修缮、设施提升、安全防护工程；持续打造朝阳文化新地标和大运河文化带重要景观。进一步提升文物保护利用水平，持续推进区级文保单位的保护范围和建控地带划定、文物升级、文物安全检查等工作。打造博物馆之城，鼓励指导社会力量兴办博物馆，达到十四五中期完成80家博物馆建设和提升改造的目标，实施博物馆“五进”工程，持续开展“我们的节日”“云赏传承”“遇见博物馆”等文博惠民活动，鼓励博物馆提升数字化建设水平。
二、收入预算说明
2023年收入预算966.732124万元，比2022年1,865.713783万元减少898.981659万元，下降48.18%，主要原因是由于所属单位预算调整，2023年部门预算经费减少。其中：本年财政拨款收入966.732124万元,比2022年1329.176099万元减少362.443975万元，主要原因是由于所属单位预算调整，2023年部门预算经费减少；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年536.537684万元减少536.537684万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算198.45532万元，占总支出预算20.53%，比2022年176.10301万元增加22.35231万元，增长12.69%，主要原因是由于人员增加。
(二)项目支出预算768.276804万元，比2022年1689.610773万元减少921.333969万元，下降54.53%，主要原因是由于所属单位预算调整，2023年部门预算经费减少。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网文物管理所因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算1.765万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算1.785万元减少0.02万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.765万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数1.765万元。比2022年预算数1.785万元减少0.02万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求,减少公务用车运行维护支出。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市手机彩票网文物管理所政府购买采购预算总额482.835万元。其中：政府采购货物预算0.2万元，政府采购工程预算481万元，政府采购服务预算1.635万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市手机彩票网文物管理所政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车1辆，12.4524万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市手机彩票网文物管理所填报绩效目标的预算项目3个，详见附件13(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：